Informe de práctica empresarial realizada en la Clínica Zayma S.A.S. como apoyo a los procesos del área de control interno

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dc.contributor.advisorLópez Pereira, Jorge Mario
dc.contributor.authorBurgos Esquivia, María José
dc.contributor.juryArarat Herrera, Jaime Andrés
dc.contributor.juryAlonso Garzón, Luis Fernando
dc.date.accessioned2024-06-26T14:19:46Z
dc.date.available2024-06-26T14:19:46Z
dc.date.issued2022-12-21
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene como objetivo establecer la base documental para implementar el Sistema de Control Interno de la Clínica Zayma en cada una de sus unidades funcionales, basado en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Industrialspa
dc.description.modalityPráctica Empresarialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN .....................................................................................................3spa
dc.description.tableofcontents1. CAPITULO 1.........................................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA....................................................................3
dc.description.tableofcontents1.1.1. Logo y eslogan de la empresa.....................................................................3
dc.description.tableofcontents1.1.2. Razón social de la empresa.........................................................................3
dc.description.tableofcontents1.1.3. Reseña histórica...........................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.1.4. Servicios...........................................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA............................................................................3
dc.description.tableofcontents1.2.1. Misión................................................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.2.2. Visión...............................................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.2.3. Valores corporativos.....................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.2.4. Política de integral........................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGÁNICA.......................................................3
dc.description.tableofcontents1.3.1. Estructura funcional.....................................................................................3
dc.description.tableofcontents1.3.2. Estructura orgánica.....................................................................................3
dc.description.tableofcontents2. CAPITULO 2...........................................................................................................3
dc.description.tableofcontents2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO..........................................................3
dc.description.tableofcontents2.1.1. Sistema de control interno.......................................................................3
dc.description.tableofcontents2.1.2. Funciones del coordinador de control interno........................................3
dc.description.tableofcontents2.1.3. Riesgos asociados al cargo.......................................................................3
dc.description.tableofcontents2.1.4. Marco legal aplicable al control interno.................................................3
dc.description.tableofcontents3. CAPITULO 3......................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1. MARCO TEÓRICO.............................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.1. Actividad........................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.2. Auditoria.......................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.3. Autocontrol..................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.4. Autogestión..................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.5. Autorregulación...........................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.6. Control interno............................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.7. Eficiencia........................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.8. Eficacia..........................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.9. Efectividad.....................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.10. MECI............................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.11. Procedimiento...........................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.12. Procesos....................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.13. Plan de trabajo anual (PTA).....................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.14. Riesgo.......................................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.15. Sistema.........................................................................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.16. Sistema de control interno (SCI)...............................................................4
dc.description.tableofcontents3.1.17. Sistema de gestión de calidad (SGC).........................................................4
dc.description.tableofcontents4. CAPITULO 4............................................................................................................4
dc.description.tableofcontents4.1. DIAGNÓSTICO....................................................................................................4
dc.description.tableofcontents4.1.1. Autoevaluación del estado del SCI..............................................................4
dc.description.tableofcontents4.1.2. Autoevaluación de conocimientos previos del control interno..............4
dc.description.tableofcontents5. CAPITULO.............................................................................................................5
dc.description.tableofcontents5.1. OBJETIVOS.......................................................................................................5
dc.description.tableofcontents5.1.1. Objetivo general..........................................................................................5
dc.description.tableofcontents5.1.2. Objetivos específicos..................................................................................5
dc.description.tableofcontents6. CAPITULO 6.......................................................................................................5
dc.description.tableofcontents6.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PLAN DE TRABAJO ANUAL)....................5
dc.description.tableofcontents7. CAPITULO 7.......................................................................................................5
dc.description.tableofcontents7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (EVIDENCIAS)............................................5
dc.description.tableofcontents7.1.1. Programa anual de auditorías de control interno.................................5
dc.description.tableofcontents7.1.2. Programa anual de capacitaciones de riesgos laborales.......................5
dc.description.tableofcontents7.1.3. Programa anual de inventarios cíclicos.....................................................5
dc.description.tableofcontents7.1.4. Programa anual de arqueos de caja.........................................................5
dc.description.tableofcontents7.1.5. Fomento de la cultura de autocontrol........................................................5
dc.description.tableofcontents7.1.6. Gestión del riesgo (análisis, evaluación y valoración)..............................5
dc.description.tableofcontents7.1.7. Indicadores de gestión.................................................................................5
dc.description.tableofcontents7.1.8. Cumplimiento y evaluación de los lineamientos de conducta establecidos en la normatividad aplicable........................................................5
dc.description.tableofcontents8. CAPITULO 8............................................................................................................5
dc.description.tableofcontentsRECOMENDACIONES................................................................................................5
dc.description.tableofcontents9. CAPITULO 9...........................................................................................................5
dc.description.tableofcontentsCONCLUSIONES........................................................................................................5
dc.description.tableofcontents10. CAPITULO 10.......................................................................................................5
dc.description.tableofcontents11. BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................5
dc.description.tableofcontentsANEXOS......................................................................................................................5
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Córdoba
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad de Córdoba
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8319
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombia
dc.publisher.programIngeniería Industrialspa
dc.relation.referencesArriaga , A. (18 de 08 de 2009). https://es.scribd.com. Recuperado el 22 de 03 de 2019, de https://es.scribd.com/doc/23537502/1-3-Delimitacion-del-proyecto
dc.relation.referencesAuditores Internos, Coopers. & Lybrand S.A. (2007). Los Nuevos Conceptos del Control Interno. Auditores Internos, Coopers. & Lybrand. Recuperado el 2019
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dc.relation.referencesMantilla, S. (1998). Control Interno-Estructura Conceptual Integrada. Bogota: Ecoe Ediciones.
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2024
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcehttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.subject.keywordsInternal control
dc.subject.keywordsContinuous Improvement MECI Senior Management
dc.subject.keywordsManagment Improvement MECI
dc.subject.proposalControl Interno
dc.subject.proposalMejoramiento Continuo Alta Dirección MECI
dc.subject.proposalMejora de la Gestión MECI
dc.titleInforme de práctica empresarial realizada en la Clínica Zayma S.A.S. como apoyo a los procesos del área de control internospa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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